Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 80060 nákup potravín 100,38 s DPH 612017 04.04.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10094 za činnosť BOZPaPO 1. štvrťrok 2017 143,40 s DPH 04.04.2017 Agentúra BOZP a PO, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10095 nákup kancelárskych potrieb 86,22 s DPH 1024 04.04.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10098 nákup sáčkovdo vysavača 14,00 s DPH 1034 04.04.2017 ElektroLV, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80056 nákup potravín 298,91 s DPH 522017 04.04.2017 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80057 nákup potravín 148,53 s DPH 532017 04.04.2017 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80058 nákup potravín 409,07 s DPH 592017 04.04.2017 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10093 predplatné časopisu ŠKOLA 2017 25,00 s DPH 05.04.2017 M. Medlen - JurisDat Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10096 nákup tovaru 47,57 s DPH 1035 05.04.2017 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10099 za odvoz kuchynského odpadu 3/2017 45,00 s DPH 05.04.2017 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10100 starostlivosť o výťah 58,80 s DPH 05.04.2017 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10101 nákup náplní do tlačiarne - krúžková činnosť 82,08 s DPH 1036 05.04.2017 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10102 poplatok za znečistenie ovzdušia 2017 87,48 s DPH 05.04.2017 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10104 telefón 3/2017 291,72 s DPH 06.04.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90023 povinný prídel do SF 3/2017 23,24 s DPH 06.04.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90022 nájomné oceľová fľaša 8,96 s DPH 06.04.2017 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10097 povinný prídel do SF 3/2017 - škola 511,22 s DPH 06.04.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80062 nákup potravín 82,44 s DPH 642017 07.04.2017 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10103 nákup vodoinštalačného materiálu na údržbu 175,35 s DPH 1037 07.04.2017 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990004 daň za ubytovanie 3/2017 118,30 s DPH 07.04.2017 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 241-260/6076