|
Faktúra |
80060
|
nákup potravín
|
100,38 |
s DPH |
612017
|
|
04.04.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10094
|
za činnosť BOZPaPO 1. štvrťrok 2017
|
143,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Agentúra BOZP a PO, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10095
|
nákup kancelárskych potrieb
|
86,22 |
s DPH |
1024
|
|
04.04.2017 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10098
|
nákup sáčkovdo vysavača
|
14,00 |
s DPH |
1034
|
|
04.04.2017 |
ElektroLV, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
80056
|
nákup potravín
|
298,91 |
s DPH |
522017
|
|
04.04.2017 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
80057
|
nákup potravín
|
148,53 |
s DPH |
532017
|
|
04.04.2017 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
80058
|
nákup potravín
|
409,07 |
s DPH |
592017
|
|
04.04.2017 |
PICADO s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10093
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
M. Medlen - JurisDat |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10096
|
nákup tovaru
|
47,57 |
s DPH |
1035
|
|
05.04.2017 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10099
|
za odvoz kuchynského odpadu 3/2017
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10100
|
starostlivosť o výťah
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10101
|
nákup náplní do tlačiarne - krúžková činnosť
|
82,08 |
s DPH |
1036
|
|
05.04.2017 |
HP Servis s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10102
|
poplatok za znečistenie ovzdušia 2017
|
87,48 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10104
|
telefón 3/2017
|
291,72 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
90023
|
povinný prídel do SF 3/2017
|
23,24 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
90022
|
nájomné oceľová fľaša
|
8,96 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
MESSER TATRAGAS spol.s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10097
|
povinný prídel do SF 3/2017 - škola
|
511,22 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
80062
|
nákup potravín
|
82,44 |
s DPH |
642017
|
|
07.04.2017 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10103
|
nákup vodoinštalačného materiálu na údržbu
|
175,35 |
s DPH |
1037
|
|
07.04.2017 |
INŠSTAVMAT s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
990004
|
daň za ubytovanie 3/2017
|
118,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |