Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 80044 nákup potravín 384,80 s DPH 392019 19.03.2019 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990009 nákup dverí 117,00 s DPH 9010 21.06.2017 A.T.-REALITY s.r.o. Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10170 Manažment školy 42,09 s DPH 16.06.2017 RAABE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80107 nákup potravín 40,30 s DPH 1102017 16.06.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10171 nákup PHM 1.6.-15.6.2017 61,44 s DPH 19.06.2017 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10172 program Školská jedáleň 4 228,00 s DPH 1046 19.06.2017 SOFT-GL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10173 zemný plyn 5/2017 1 037,14 s DPH 19.06.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10174 telefon - mobil 46,07 s DPH 19.06.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80108 nákup potravín 248,83 s DPH 1112017 19.06.2017 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80109 nákup potravín 310,48 s DPH 1022017 19.06.2017 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80110 nákup potravín 37,80 s DPH 1122017 19.06.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90039 vystavenie certifikátov 122,40 s DPH 19.06.2017 TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10179 poštové poukážky 67,00 s DPH 1044 20.06.2017 Tlačiareň CICERO, v.o.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10175 oprava potrubí v teplovodnom kanáli - oprava kanalizácie ŠJ 10 033,28 s DPH 21.06.2017 Peter Števko - ŠTEVSTAV Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10180 program JA Viac ako peniaze - školský rok 2017/2018 33,00 s DPH 21.06.2017 JA Slovensko , n.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10181 program JA Aplikovaná ekonómia školský rok 2017/2018 33,00 s DPH 21.06.2017 JA Slovensko , n.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Faktúra 10182 nákup tovaru na údržbu 25,33 s DPH 1050 22.06.2017 SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Faktúra 90038 telefón - mobil 41,02 s DPH 14.06.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80113 nákup potravín 172,89 s DPH 1132017 30.06.2017 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10189 telefon 6/2017 288,23 s DPH 07.07.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5254