|
Faktúra |
80044
|
nákup potravín
|
384,80 |
s DPH |
392019
|
|
19.03.2019 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
990009
|
nákup dverí
|
117,00 |
s DPH |
9010
|
|
21.06.2017 |
A.T.-REALITY s.r.o. Levice |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10170
|
Manažment školy
|
42,09 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
80107
|
nákup potravín
|
40,30 |
s DPH |
1102017
|
|
16.06.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10171
|
nákup PHM 1.6.-15.6.2017
|
61,44 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10172
|
program Školská jedáleň 4
|
228,00 |
s DPH |
1046
|
|
19.06.2017 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10173
|
zemný plyn 5/2017
|
1 037,14 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10174
|
telefon - mobil
|
46,07 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
80108
|
nákup potravín
|
248,83 |
s DPH |
1112017
|
|
19.06.2017 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
80109
|
nákup potravín
|
310,48 |
s DPH |
1022017
|
|
19.06.2017 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
80110
|
nákup potravín
|
37,80 |
s DPH |
1122017
|
|
19.06.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
90039
|
vystavenie certifikátov
|
122,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10179
|
poštové poukážky
|
67,00 |
s DPH |
1044
|
|
20.06.2017 |
Tlačiareň CICERO, v.o.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10175
|
oprava potrubí v teplovodnom kanáli - oprava kanalizácie ŠJ
|
10 033,28 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Peter Števko - ŠTEVSTAV |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10180
|
program JA Viac ako peniaze - školský rok 2017/2018
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
JA Slovensko , n.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10181
|
program JA Aplikovaná ekonómia školský rok 2017/2018
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
JA Slovensko , n.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10182
|
nákup tovaru na údržbu
|
25,33 |
s DPH |
1050
|
|
22.06.2017 |
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
90038
|
telefón - mobil
|
41,02 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
80113
|
nákup potravín
|
172,89 |
s DPH |
1132017
|
|
30.06.2017 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10189
|
telefon 6/2017
|
288,23 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |