Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 10107 telefon-mobil - riaditeľ 46,07 s DPH 11.04.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80116 nákup potravín 35,88 s DPH 1212019 06.09.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10221 nákup PHM 16.8.-31.8.2019 24,12 s DPH 04.09.2019 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10222 revízia komínov 141,94 s DPH 1041 05.09.2019 Kamil Palko KOMINÁRSTVO Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90015 Chladnička 229,00 s DPH 9004 05.09.2019 ElektroLV, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10223 tepelná energia 8/2019 1 100,22 s DPH 06.09.2019 Veolia Teplo Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10224 tepelná energia 8/2019 1 288,21 s DPH 06.09.2019 Veolia Teplo Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80115 nákup potravín 208,86 s DPH 1202019 06.09.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10225 telefón 8/2019 261,47 s DPH 09.09.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10220 maliarske a natieračské práce 2 157,12 s DPH 1036 03.09.2019 Hindický Emil Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10226 zemný plyn 9/2019 350,00 s DPH 09.09.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10227 registr. poplatok "Ja Aplikovaná ekonómia" šk. rok 2019/2020 30,00 s DPH 09.09.2019 Junior Achievement Slovensko, n.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80117 nákup potravín 251,66 s DPH 1222019 09.09.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10228 nájomné kopírka a kopírovanie 8/2019 123,14 s DPH 10.09.2019 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10229 telefon - mobil 50,86 s DPH 11.09.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10230 telefon - mobil 39,23 s DPH 11.09.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90014 daň za ubytovanie 8/2019 55,30 s DPH 03.09.2019 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80114 nákup potravín 319,95 s DPH 26.8.2019 30.08.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 60027 príspevok na stravu zamestnancov 9/2019 100,98 s DPH 12.09.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10217 tlač triednych knih 181,10 s DPH 27.08.2019 CART PRINT s.r.o. Nitra Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5825