|
Faktúra |
10034
|
príspevok na stravu zamestnancov 1,2/2018
|
259,10 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
80024
|
nákup potravín
|
62,50 |
s DPH |
292018
|
|
05.02.2018 |
PICADO s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10012
|
seminár "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov"
|
39,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10013
|
nákup PHM 16.1.-31.1.2018
|
76,29 |
s DPH |
|
|
03.02.2018 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10015
|
inzercia
|
72,00 |
s DPH |
mailom
|
|
05.02.2018 |
Petit Press a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
80018
|
nákup potravín
|
598,04 |
s DPH |
172018
|
|
05.02.2018 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
80019
|
nákup potravín
|
279,28 |
s DPH |
162018
|
|
05.02.2018 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
80020
|
nákup potravín
|
205,96 |
s DPH |
242018
|
|
05.02.2018 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
80021
|
potraviny
|
207,43 |
s DPH |
232018
|
|
05.02.2018 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
80022
|
nákup potravín
|
313,96 |
s DPH |
282018
|
|
05.02.2018 |
CHRIEN spol. s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
80025
|
nákup potravín
|
157,64 |
s DPH |
302018
|
|
05.02.2018 |
PICADO s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10011
|
komplexná starostlivosť o výťah 1/2018
|
58,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
990001
|
daň za aubytovanie 1/2018
|
99,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10016
|
nákup žiariviek
|
121,27 |
s DPH |
1002
|
|
06.02.2018 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10017
|
nákup čistiacich potrieb a náradia
|
16,97 |
s DPH |
1007
|
|
06.02.2018 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
80023
|
nákup potravín
|
134,80 |
s DPH |
152018
|
|
06.02.2018 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
90008
|
zvárací argon
|
65,64 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
MESSER TATRAGAS spol.s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
990002
|
pranie prádla
|
41,89 |
s DPH |
9001
|
|
06.02.2018 |
Dušan Trubela |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10014
|
povinný prídel do SF 1/2018
|
415,21 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10018
|
tepelná energia 1/2018
|
5 822,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
SI Teplo s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |