Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 80153 nákup potravín 108,84 s DPH 1592019 28.10.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80154 nákup potravín 201,52 s DPH 1602019 28.10.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10264 nákup čistiacich potrieb 353,05 s DPH 1049 24.10.2019 PAPERA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 60029 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 15,84 s DPH 24.10.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1051 nákup materiálu 146,20 s DPH 24.10.2019 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Objednávka 1050 vrecia zaťahovacie 9,80 s DPH 23.10.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1049 čistiace prostriedky 353,05 s DPH 23.10.2019 PAPERA s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Faktúra 10263 elektrická energia 9/2019 1 285,60 s DPH 23.10.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80152 nákup potravín 39,44 s DPH 1522019 22.10.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10262 nákup stravných kuponov pre zamestnancov 9/2019 288,00 s DPH 092019 22.10.2019 Up Slovensko, s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Faktúra 80150 nákup potravín 205,28 s DPH 1542019 21.10.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80151 nákup potravín 84,42 s DPH 1552019 21.10.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80149 nákup potravín 144,51 s DPH 1532019 21.10.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10261 nákup materiálu - krúžková činnosť 372,42 s DPH 1047 21.10.2019 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80148 nákup potravín 162,99 s DPH 1502019 18.10.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10259 zemný plyn 9/2019 780,42 s DPH 18.10.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80147 nákup potravín 81,35 s DPH 1512019 18.10.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1048 stravné kupóny 288,00 s DPH 17.10.2019 Up Slovensko, s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Faktúra 10257 príspevok na stravu zamestnancov 10/2019 142,54 s DPH 16.10.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90021 vodné a stočné 9/2019 1 447,30 s DPH 16.10.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 3961-3980/6076