Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 80130 nákup potravín 84,00 s DPH 1352019 27.09.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80129 nákup potravín 138,84 s DPH 1362019 27.09.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80128 nákup potravín 89,70 s DPH 1232019 25.09.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80127 nákup potravín 291,08 s DPH 1242019 25.09.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90018 za pranie prádla 139,40 s DPH 9005 23.09.2019 Mária Ondriašová Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10240 webhosting "Školská jedáleň" 10.2019-9.2020 30,00 s DPH 23.09.2019 ŠEVT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80125 nákup potravín 207,26 s DPH 1302019 23.09.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80126 nákup potravín 147,67 s DPH 1292019 23.09.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90017 nákup vysavača 172,99 s DPH 9007 19.09.2019 Frankie Trade s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10239 nákup PHM 63,37 s DPH 18.09.2019 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9007 vysavač WD 4 EU-I 172,99 s DPH 17.09.2019 Frankie Trade s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9006 47 revízia elektrinštalácie 700,00 s DPH 17.09.2019 ISL ELEKTROSERVIS, s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Faktúra 80124 nákup potravín 82,30 s DPH 1282019 17.09.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 60026 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 60,94 s DPH 17.09.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10238 stravné kupóny 1 108,00 s DPH 082019 17.09.2019 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10236 elektrická energia 8/2019 753,98 s DPH 16.09.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80122 nákup potravín 421,74 s DPH 1262019 16.09.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10235 zemný plyn 8/2019 666,76 s DPH 16.09.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80120 nákup potravín 144,46 s DPH 1252019 16.09.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80121 nákup potravín 82,74 s DPH 1272019 16.09.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 4021-4040/6076