|
|
Faktúra |
80123
|
nákup potravín
|
655,64 |
s DPH |
1172019
|
|
16.09.2019 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10232
|
povinný prídel do SF 8/2019
|
157,99 |
s DPH |
|
|
14.09.2019 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10234
|
nájomné kopírka 8/2019
|
180,52 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10233
|
webhosting dochádzka žiakov a zamestnancov 20.2019-9.2020
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10231
|
poistenie majetku 1.10.-31.12.2019
|
830,72 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
KOOPERATIVA poistovna a.s |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90016
|
vodné a stočné
|
1 785,46 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80118
|
nákup potravín
|
27,45 |
s DPH |
1192019
|
|
12.09.2019 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10237
|
príspevok na stravu zamestnancov
9/2019
|
128,52 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60027
|
príspevok na stravu zamestnancov
9/2019
|
100,98 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80119
|
nákup potravín
|
163,58 |
s DPH |
1182019
|
|
12.09.2019 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10230
|
telefon - mobil
|
39,23 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10229
|
telefon - mobil
|
50,86 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10228
|
nájomné kopírka a kopírovanie 8/2019
|
123,14 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
HP Servis s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10225
|
telefón 8/2019
|
261,47 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10226
|
zemný plyn 9/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80117
|
nákup potravín
|
251,66 |
s DPH |
1222019
|
|
09.09.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10227
|
registr. poplatok "Ja Aplikovaná ekonómia" šk. rok 2019/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80115
|
nákup potravín
|
208,86 |
s DPH |
1202019
|
|
06.09.2019 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10223
|
tepelná energia 8/2019
|
1 100,22 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10224
|
tepelná energia 8/2019
|
1 288,21 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |