Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 80112 nákup potravín 187,08 s DPH 1122019 27.08.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10215 "Rozvrh a zastupovanie" 99,00 s DPH 26.08.2019 RNDr.Ľubomir Červený Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10216 inštalácia PHP, dodanie bezpečnostných tabuliek na PH 51,72 s DPH 23.08.2019 TAMYKO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10214 elektrická energia 7/2019 831,08 s DPH 19.08.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1041 revízie zariadení 141,94 s DPH 19.08.2019 Kamil Palko KOMINÁRSTVO Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Faktúra 60023 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 84,26 s DPH 19.08.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1042 (Bez popisu) 0,00 s DPH 19.08.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10213 zemný plyn 7/2019 667,94 s DPH 16.08.2019 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10212 inzercia 54,00 s DPH 16.08.2019 Petit Press a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10211 telefon - mobil 41,44 s DPH 13.08.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10210 telefon - mobil 51,96 s DPH 13.08.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10209 nákup stravných kupónov zamestnancom 7/2019 1 532,00 s DPH 072019 13.08.2019 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10208 vodné 7/2019 375,09 s DPH 13.08.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10207 nájomné kopírka a kopírovanie 7/2019 115,99 s DPH 13.08.2019 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10206 maliarske a murárske práce 987,12 s DPH 1036 13.08.2019 Hindický Emil Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10205 telefon 7/2019 270,92 s DPH 09.08.2019 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10204 zákonné poistenie motorových vozidiel 1.7.-31.12.2019 214,87 s DPH 09.08.2019 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10203 za odvoz BRO 7/2019 9,00 s DPH 07.08.2019 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10202 nákup elektromateriálu 22,49 s DPH 1040 07.08.2019 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10201 tepelná energia 7/2019 1 128,32 s DPH 06.08.2019 Veolia Teplo Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 4081-4100/6076