|
|
Faktúra |
60017
|
príspevok na stravu zamestnancov
|
111,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10146
|
nájomné kopírka a kopírovanie 5/2019
|
207,68 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10147
|
vodné as točné 5/2019
|
2,59 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10148
|
príspevok na stravu zamestnancov
|
136,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80095
|
nákup potravín
|
33,17 |
s DPH |
802019
|
|
10.06.2019 |
COOP Jednota Levice, SD |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10145
|
zemný plyn 6/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80097
|
nákup potravín
|
125,46 |
s DPH |
1012019
|
|
07.06.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80096
|
nákup potravín
|
47,09 |
s DPH |
1022019
|
|
07.06.2019 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10143
|
povinný prídel do SF 5/2019
|
442,48 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10144
|
telefon 5/2019
|
288,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90009
|
daň za ubytovanie 5/20196
|
119,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10137
|
nákup PHM 16.5.-31.5.2019
|
98,54 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10138
|
aktualizácia programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10139
|
tepelná energia 5/2019
|
1 868,26 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10140
|
tepelná energia 5/2019
|
1 744,21 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10141
|
nákup kancelárskych potrieb
|
74,23 |
s DPH |
1026
|
|
05.06.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80094
|
nákup potravín
|
23,80 |
s DPH |
952019
|
|
05.06.2019 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10142
|
nákup čistiacich potrieb
|
58,90 |
s DPH |
1025
|
|
05.06.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1033
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Ing. Ladislav Bankó - db-COMP |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80091
|
nákup potravín
|
96,77 |
s DPH |
942019
|
|
03.06.2019 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |