|
|
Faktúra |
80092
|
nákup potravín
|
88,50 |
s DPH |
962019
|
|
03.06.2019 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1032
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1031
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1030
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
COMIX s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1029
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1028
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10136
|
za odvoz BRO 5/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80093
|
nákup potravín
|
64,76 |
s DPH |
912019
|
|
03.06.2019 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80090
|
nákup potravín
|
200,86 |
s DPH |
942019
|
|
30.05.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10135
|
komplexná starostlivosť o výťah 5/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10134
|
poplatok za znečistenie ovzdušia 2019
|
45,96 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80089
|
nákup potravín
|
175,27 |
s DPH |
892019
|
|
24.05.2019 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80088
|
nákup potravín
|
27,85 |
s DPH |
882019
|
|
24.05.2019 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60016
|
príspevok na stravu zamestnancov
|
129,14 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60015
|
Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny
|
11,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10133
|
príspevok na stravu zamestnancov 5/2019
|
159,11 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90008
|
pranie prádla
|
54,97 |
s DPH |
9003
|
|
23.05.2019 |
Mária Ondriašová |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10132
|
zemný plyn 5/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10131
|
oprava kopírky
|
47,40 |
s DPH |
1027
|
|
23.05.2019 |
HP Servis s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10130
|
webhosting spslevice.sk
|
57,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
INTERNET SK s.r.o. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |