Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 10119 tepelná energia 4/2019 1 951,54 s DPH 09.05.2019 Veolia Teplo Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10118 tepelná energia 4/2019 1 808,16 s DPH 09.05.2019 Veolia Teplo Levice s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Faktúra 10115 nájomné kopírka a kopírovanie 203,64 s DPH 09.05.2019 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10116 autobusová preprava ERASMUS + 350,00 s DPH 1024 09.05.2019 EDEN BUS s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80079 nákup potravín 192,66 s DPH 862019 06.05.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10110 za odvoz BRO 4/2019 36,00 s DPH 06.05.2019 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10111 nákup tovaru 209,95 s DPH 1022 06.05.2019 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10112 nákup materiálu na údržbu 22,20 s DPH 1023 06.05.2019 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10113 komplexná starostlivosť o výťah 4/2019 58,80 s DPH 06.05.2019 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10114 povinný prídel do SF 4/2019 463,17 s DPH 06.05.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80076 nákup potravín 117,99 s DPH 572019 06.05.2019 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80077 nákup potravín 60,82 s DPH 712019 06.05.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80078 nákup potravín 264,37 s DPH 682019 06.05.2019 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90007 daň za ubytovanie 99,40 s DPH 06.05.2019 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10108 nákup tovaru 29,75 s DPH 1020 03.05.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10107 nákup PHM 16.4.-30.4.2019 156,06 s DPH 03.05.2019 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10109 nákup tovaru 170,32 s DPH 1021 03.05.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80073 nákup potravín 162,47 s DPH 722019 02.05.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80074 nákup potravín 169,30 s DPH 772019 02.05.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80075 nákup potravín 189,64 s DPH 772019 02.05.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 4241-4260/6076