Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 10016 inzercia 66,00 s DPH 04.02.2019 Petit Press a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80014 nákup potravín 486,80 s DPH 212019 04.02.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80017 nákup potravín 247,40 s DPH 142019 04.02.2019 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10015 vyúčtovacia faktúra "Čo má vedieť MÚ" 2019 58,80 s DPH 04.02.2019 AJFA-AVIS s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10014 za odvoz kuchynského odpadu 36,00 s DPH 04.02.2019 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80018 nákup potravín 142,04 s DPH 192019 04.02.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80015 nákup potravín 92,52 s DPH 202019 04.02.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80016 nákup potravín 194,38 s DPH 152019 04.02.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90001 daň za ubytovanie 1/2019 62,30 s DPH 04.02.2019 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1007 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.02.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1008 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.02.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1009 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.02.2019 Lyžiarske stredisko RACIBOR s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1010 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.02.2019 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10013 komplexná starostlivosť o výťah 1/2019 117,60 s DPH 31.01.2019 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10012 nákup presklenných vitrín - ERASMUS 310,00 s DPH 1004 30.01.2019 Bc. Radoslav Tóth - AREDO Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10011 nákup kancelárskych potrieb 137,95 s DPH 1002 29.01.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10010 nákup čistiacich potrieb 363,54 s DPH 1002 29.01.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80013 nákup potravín 279,38 s DPH 172019 28.01.2019 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80012 nákup potravín 135,95 s DPH 182019 28.01.2019 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80010 nákup potravín 109,23 s DPH 82019 24.01.2019 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 4441-4460/6076