Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 80203 nákup potravín 40,75 s DPH 1782018 07.12.2018 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10283 nákup presklennej vitríny - ERASMUS projekt 465,00 s DPH 1040 07.12.2018 Bc. Radoslav Tóth - AREDO Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990043 nákup tovaru 36,67 s DPH 9037 06.12.2018 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10281 telefón 11/2018 268,96 s DPH 06.12.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10282 zemný plyn 359,21 s DPH 06.12.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90077 nájoné oceľová fľaša 19,26 s DPH 06.12.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990044 nákup vodoinštalačného materiálu 62,00 s DPH 9038 06.12.2018 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1042 (Bez popisu) 0,00 s DPH 06.12.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990041 pranie prádla 51,96 s DPH 9034 05.12.2018 PAČ ŽITAVA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10280 nákup žiaroviek 16,16 s DPH 1039 05.12.2018 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10278 nákup PHM 16.11.-30.11.2018 71,47 s DPH 05.12.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80199 nákup potravín 305,62 s DPH 1982018 04.12.2018 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10277 za odvoz BRO 11/2018 27,00 s DPH 04.12.2018 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80196 nákup potravín 96,49 s DPH 1742018 04.12.2018 CHRIEN spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80197 nákup potravín 132,80 s DPH 1912018 04.12.2018 CHRIEN spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80198 nákup potravín 298,87 s DPH 1972018 04.12.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80200 nákup potravín 122,15 s DPH 1952018 04.12.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10279 oprava a údržba hasiacich prístrojov 771,96 s DPH 04.12.2018 TAMYKO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80201 nákup potravín 217,21 s DPH 1902018 04.12.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80202 nákup potravín 149,67 s DPH 1962018 04.12.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 4541-4560/6076