Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 1041 (Bez popisu) 0,00 s DPH 03.12.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9038 (Bez popisu) 0,00 s DPH 30.11.2018 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990040 nákup kancelárskych potrieb 161,15 s DPH 9036 28.11.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990039 nákup hyg. a čist. potrieb 67,43 s DPH 9035 28.11.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80194 potraviny 242,74 s DPH 1942018 27.11.2018 QUALITED s.r.o. Galanta Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80195 nákup potravín 203,77 s DPH 21.11.2018 27.11.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 60030 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 13,42 s DPH 26.11.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10276 vodné 19,44 s DPH 23.11.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10275 zimné pneumatiky na ŠKODU 326,76 s DPH 23.11.2018 SAMM Slovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10273 Stravné kupóny zamestnancom 10/2018 219,60 s DPH 102018 23.11.2018 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10272 nákup materiálu - krúžková činnosť 99,88 s DPH 23.11.2018 RLX components s.r.o. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80191 nákup potravín 243,39 s DPH 1852018 22.11.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9034 (Bez popisu) 0,00 s DPH 22.11.2018 PAČ ŽITAVA s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Faktúra 80193 nákup potravín 233,05 s DPH 1922018 22.11.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90076 telefon mobil 38,11 s DPH 22.11.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80192 nákup potravín 126,04 s DPH 1842018 22.11.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90075 vystavenie certifikátov 244,80 s DPH 21.11.2018 TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10274 telefon - mobil 46,12 s DPH 21.11.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10271 zemný plyn 10/2018 1 472,59 s DPH 21.11.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 60029 príspevok pri príležitosti životného jubilea 83,00 s DPH 20.11.2018 Antónia Hlásna Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 4561-4580/6076