Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 10244 vodné a stočné 9/2018 1 349,26 s DPH 11.10.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10243 telefón 45,97 s DPH 11.10.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90061 telefón mobil 37,52 s DPH 11.10.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80163 nákup potravín 267,36 s DPH 1592018 11.10.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80162 nákup potravín 38,72 s DPH 1602018 11.10.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80161 nákup potravín 367,79 s DPH 1542018 11.10.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80160 nákup potravín 400,84 s DPH 1612018 11.10.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990035 pranie prádla 56,56 s DPH 9025 10.10.2018 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10242 nájomné kopírka a kopírovanie 9/2018 210,70 s DPH 10.10.2018 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90062 zvárací argón 131,28 s DPH 10.10.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1037 (Bez popisu) 0,00 s DPH 10.10.2018 LE.MI. Ing. František Solčiansky Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10238 tepelná energia 9/2018 1 167,29 s DPH 08.10.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10239 tepelná energia 9/2018 3 003,91 s DPH 08.10.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10241 nájomné kopírka a kopírovanie 9/2018 222,12 s DPH 08.10.2018 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80157 nákup potravín 34,92 s DPH 08.10.2018 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10240 zemný plyn 10/2018 359,21 s DPH 08.10.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90060 povinný prídel do SF 9/2018 0,90 s DPH 05.10.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10235 telefón 9/2018 281,92 s DPH 05.10.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10236 povinný prídel do SF 9/2018 427,40 s DPH 05.10.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10237 licencia "Komplexná školská agaenda pre SŠ" 1.12.2018-30.11.2019 218,33 s DPH 05.10.2018 ŠEVT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 4661-4680/6076