|
|
Faktúra |
10195
|
tepelná energia 7/2018
|
1 045,42 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
SI Teplo s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10193
|
príspevok na stravu zamestnancov
|
1,70 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10198
|
telefón
|
45,97 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990022
|
nákup materiálu
|
73,40 |
s DPH |
9020
|
|
08.08.2018 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990021
|
daň za ubytovanie 7/2018
|
68,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90051
|
povinný prídel do SF 7/2018
|
0,51 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10192
|
nákup kancelárskych potrieb
|
41,82 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10191
|
povinný prídel do SF 7/2018
|
165,41 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10190
|
telefón
|
265,66 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10189
|
komplexná starostlivosť o výťah 7/2018
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60018
|
finančná odmena - odchod do dôchodku
|
83,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Magdaléna Švecová |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60019
|
finančná odmena - odchod do dôchôodku
|
83,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Ing. Eduard Olejár |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60020
|
finančná odmena - odchod do dôchodku
|
83,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
PaedDr. Stanislav Slobodník |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60021
|
Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny
|
18,92 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60022
|
príspevok na stravu zamestnancov
|
7,48 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10188
|
registračný poplatok JA Viac ako peniaze - šk. rok 2018/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
JA Slovensko , n.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10187
|
tlačivá
|
79,93 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10186
|
revízia plynových a tlakových zariadení
|
672,30 |
s DPH |
1033
|
|
20.07.2018 |
Judit Antal |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10185
|
nákup stravných kupónov 6/2018
|
309,60 |
s DPH |
062018
|
|
20.07.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10184
|
nájomné kopírka a kopírovanie 6/2018
|
155,56 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
HP Servis s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |