Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 10170 za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 6/2018 36,00 s DPH 06.07.2018 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9020 (Bez popisu) 0,00 s DPH 05.07.2018 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10168 tepelná energia 6/2018 2 970,85 s DPH 04.07.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10167 nákup PHM 16.6.-30.6.2018 141,51 s DPH 04.07.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10169 tepelná energia 6/2018 1 089,68 s DPH 04.07.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10166 za činnosť BOZP a PO 2. Q 2018 143,40 s DPH 02.07.2018 TAMYKO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1032 (Bez popisu) 0,00 s DPH 02.07.2018 OHSAS-Ing.Švec Vladimír Nitra Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10165 nákup toal. papiera a prac. prášku 24,52 s DPH 1031 02.07.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80129 nákup potravín 96,93 s DPH 1282018 02.07.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9019 (Bez popisu) 0,00 s DPH 02.07.2018 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80130 nákup potravín 78,40 s DPH 1272018 02.07.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1034 (Bez popisu) 0,00 s DPH 02.07.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 60017 autobusová preprava chata Lodiar Počúvadlo 200,00 s DPH 6002 30.06.2018 EDEN BUS s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 60016 prenájom zariadenia "Počúvadlo" 530,00 s DPH 29.06.2018 Michal Haring Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10164 komplexná starostlivosť za výťah 6/2018 58,80 s DPH 29.06.2018 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 60015 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 5/2018 9,46 s DPH 28.06.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990018 nákup vysavača 119,00 s DPH 9017 27.06.2018 ElektroLV, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990019 nákup PVC obrusoviny 119,29 s DPH 9015 27.06.2018 Júlia Kompanová - KEPROTEX Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90046 emulgačný olej 50,40 s DPH 9014 27.06.2018 LOGUMA s.r.o. Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9018 (Bez popisu) 0,00 s DPH 26.06.2018 Júlia Kompanová - KEPROTEX Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 4821-4840/6076