Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 990017 nákup chladničiek 480,00 s DPH 9016 26.06.2018 ElektroLV, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990016 nákup hoblovaných foršní 198,00 s DPH 9015 26.06.2018 PROGRES Drevo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80128 nákup potravín 145,98 s DPH 1202018 26.06.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9017 (Bez popisu) 0,00 s DPH 26.06.2018 ElektroLV, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9016 (Bez popisu) 0,00 s DPH 25.06.2018 ElektroLV, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9015 (Bez popisu) 0,00 s DPH 25.06.2018 PROGRES Drevo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 6002 (Bez popisu) 0,00 s DPH 22.06.2018 EDEN BUS s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 6001 (Bez popisu) 0,00 s DPH 22.06.2018 Michal Haring Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990015 nákup vodoinštalačného tovaru a materiálu 168,70 s DPH 9013 22.06.2018 ZOTHERM s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10163 stravné kupóny pre zamestnancov 5/2018 146,20 s DPH 52018 22.06.2018 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80127 nákup potravín 151,91 s DPH 1212018 21.06.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10160 mandátny certifikát pre QESi 103,20 s DPH 1029 20.06.2018 Disig, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10161 poistenie majetku 1.7.-1.10.2018 901,67 s DPH 20.06.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10162 nákup PHM 1.6.-15.6.2018 143,61 s DPH 19.06.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80126 nákup potravín 152,40 s DPH 1252018 18.06.2018 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80125 nákup potravín 291,48 s DPH 1232018 18.06.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10156 zemný plyn 5/2018 1 376,23 s DPH 18.06.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80124 nákup potravín 359,02 s DPH 1132018 18.06.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80123 nákup potravín 366,36 s DPH 1242018 18.06.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10159 úrazové poistenie osôb prepravovaných MV 1.7.-1.10.2018 58,56 s DPH 18.06.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 4841-4860/6076