Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 990014 pranie prádla 38,35 s DPH 9011 18.06.2018 Siger, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90045 vystavenie certifikátov 87,12 s DPH 15.06.2018 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 60014 Príspevok zo SF k strave zamestnancov 6/2018 137,72 s DPH 15.06.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9012 (Bez popisu) 0,00 s DPH 15.06.2018 Siger, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9013 (Bez popisu) 0,00 s DPH 15.06.2018 ZOTHERM s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9014 (Bez popisu) 0,00 s DPH 15.06.2018 LOGUMA s.r.o. Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10155 zákonné poistenie motorových vozidiel 1.7.2018-30.6.2019 529,85 s DPH 15.06.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10157 elektrická energia 5/2018 1 160,10 s DPH 15.06.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10158 príspevok na stravu zamestnancov 6/2018 120,25 s DPH 15.06.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80120 nákup potravín 114,17 s DPH 1182018 14.06.2018 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10154 nájomné kopírka a kopírovanie 5/2018 201,87 s DPH 14.06.2018 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1029 (Bez popisu) 103,20 s DPH 14.06.2018 Disig, a.s. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Faktúra 80121 nákup potravín 83,37 s DPH 1112018 14.06.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80122 nákup potravín 45,80 s DPH 1222018 14.06.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90044 telefon - mobil 38,64 s DPH 13.06.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10153 telefon - mobil 45,97 s DPH 13.06.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10152 poistenie osôb prepravovaných MV 1.7.-1.10.2018 79,47 s DPH 13.06.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10150 vodné a stočné 5/2018 1 253,36 s DPH 11.06.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10151 havarijné poistenie MV 1.7.-1.10.2018 171,83 s DPH 11.06.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80115 nákup potravín 71,13 s DPH 902018 11.06.2018 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 4861-4880/6076