Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 80096 nákup potravín 37,84 s DPH 952018 11.05.2018 CHRIEN spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80097 nákup potravín 172,82 s DPH 962018 11.05.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90039 vystavenie certifikátov 469,20 s DPH 10.05.2018 TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10118 telefon 4/2018 266,32 s DPH 09.05.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10119 za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 4/2018 - ŠJ 36,00 s DPH 09.05.2018 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10121 tepelná energia 4/2018 1 457,87 s DPH 09.05.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10122 tepelná energia 4/2018 3 232,55 s DPH 09.05.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80094 nákup potravín 154,28 s DPH 922018 07.05.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80093 nákup potravín 138,59 s DPH 942018 07.05.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80092 nákup potravín 103,99 s DPH 932018 07.05.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10116 havarijné poistenie ŠKODA 24.4.-1.7.2018 30,12 s DPH 07.05.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10117 nájomné kopírka a kopírovanie 4/2018 189,00 s DPH 07.05.2018 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10120 aktualizácia programu ŠJ 8.6.2018-7.6.2019 39,24 s DPH 07.05.2018 SOFT-GL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80088 nákup potravín 73,98 s DPH 832018 07.05.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80089 nákup potravín 89,83 s DPH 702018 07.05.2018 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80090 potraviny 201,17 s DPH 912018. 07.05.2018 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80091 nákup potravín 74,94 s DPH 07.05.2018 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990012 daň za ubytovanie 4/2018 77,70 s DPH 07.05.2018 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10113 povinný prídel do SF 4/2018 434,27 s DPH 04.05.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10114 nákup PHM 16.4.-30.4.2018 266,92 s DPH 04.05.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 4941-4960/6076