Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 990011 pranie prádla 34,33 s DPH 9006 13.04.2018 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80072 nákup potravín 98,19 s DPH 672018 12.04.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80074 nákup potravín 239,87 s DPH 782018 12.04.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80073 nákup potravín 292,24 s DPH 682018 12.04.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90031 telefon - mobil 38,39 s DPH 11.04.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10098 telefon - mobil 46,12 s DPH 11.04.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10096 nákup oleja a olejového filtra 20,10 s DPH 1024 11.04.2018 GARDENMAX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10097 cestovné poistenie osôb 14,58 s DPH 11.04.2018 GENERALI Poisťovňa, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10092 nájomné kopírka a kopírovanie 3/2018 188,98 s DPH 10.04.2018 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10093 nájomné kopírka a kopírovanie 3/2018 130,09 s DPH 10.04.2018 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10094 tepelná energia 3/2018 5 454,88 s DPH 10.04.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10095 tepelná energia 3/2018 2 771,74 s DPH 10.04.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90030 ferroline 64,49 s DPH 10.04.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10090 zabezpečenie akcie "Medzinárodný pretek vodíkových RC áut pre SŠ" 300,00 s DPH 09.04.2018 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10091 telefon 3/2018 279,31 s DPH 09.04.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80070 nákup potravín 224,82 s DPH 732018 09.04.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80071 nákup potravín 241,26 s DPH 732018 09.04.2018 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90029 nájomné oceľová fľaša 11,41 s DPH 06.04.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10089 povinný prídel do SF 3/2018 400,74 s DPH 06.04.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80069 nákup potravín 73,37 s DPH 492018 06.04.2018 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 5001-5020/6076