Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 10229 doména "elearningspslevice.sk" 4.8.2017-4.8.2018 14,28 s DPH 15.08.2017 Websupport s.r.o. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90048 telefon - mobil 44,15 s DPH 15.08.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 9013 (Bez popisu) 0,00 s DPH 15.08.2017 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10223 tepelná energia 7/2017 2 537,42 s DPH 11.08.2017 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10222 tepelná energia 7/2017 836,95 s DPH 11.08.2017 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10221 vodné 7/2017 - škola 396,54 s DPH 09.08.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10220 nákup čistiacich potrieb 55,34 s DPH 1060 07.08.2017 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10219 maliarske práce 879,00 s DPH 1053 07.08.2017 Ladislav TÚRI, Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90047 povinný prídel do SF 7/2017 2,26 s DPH 04.08.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90046 nájomné oceľová fľaša 9,83 s DPH 04.08.2017 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 60019 príspevok pri príležitosti životného jubilea 83,00 s DPH 04.08.2017 PaeDr.Kalocsay Stefan Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10218 zaa odvoz biologicky rozložiteľného odpadu - ŠJ 9,00 s DPH 04.08.2017 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10217 povinný prídel do SF 7/2017 173,89 s DPH 04.08.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10216 nákup PHM 16.7.- 31.7.2017 44,71 s DPH 04.08.2017 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10215 nákup čistiacich potrieb 16,39 s DPH 1055 02.08.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10214 nákup kancedlárskych potrieb 53,78 s DPH 1056 02.08.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1062 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.08.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1061 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.08.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10212 nákup elektromateriálu 12,62 s DPH 1059 01.08.2017 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10213 tlačivá 93,29 s DPH 01.08.2017 ŠEVT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 5561-5580/6076