|
|
Faktúra |
10202
|
za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu - ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10201
|
príspevok na stravu zamestnancov 6/2017 - ŠI - obedy
|
2,90 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10199
|
nákup materiálu na údržbu
|
110,94 |
s DPH |
1058
|
|
11.07.2017 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10198
|
tepelná energia 6/2017 - ŠJ
|
954,17 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
SI Teplo s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10197
|
vodné a stočné 6/2017
|
1 277,26 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90043
|
ferroline
|
62,30 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
MESSER TATRAGAS spol.s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90042
|
nájomné oceľová fľaša
|
19,87 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
MESSER TATRAGAS spol.s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80116
|
nákup potravín
|
97,68 |
s DPH |
1142017
|
|
10.07.2017 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10196
|
nákup elektromateriálu
|
41,96 |
s DPH |
1057
|
|
10.07.2017 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990012
|
daň za ubytovanie 6/2017
|
110,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10195
|
za činnost BOZP a PO 2. Q 2017
|
143,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Agentúra BOZP a PO, s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10194
|
nákup vodoinštalačného tovaru a materiálu
|
541,85 |
s DPH |
1051
|
|
07.07.2017 |
INŠSTAVMAT s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10193
|
tepelná energia 6/2017 - škola
|
2 537,42 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
SI Teplo s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10192
|
inštalatérske práce
|
180,80 |
s DPH |
1021
|
|
07.07.2017 |
Stredná odborná škola služieb |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10191
|
nákup čistiacich potrieb - ŠJ
|
377,41 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10190
|
nákup kancelárskych potrieb - ŠJ
|
99,16 |
s DPH |
1048
|
|
07.07.2017 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10188
|
povinný prídel do SF 6/2017 - škola
|
520,48 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10189
|
telefon 6/2017
|
288,23 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90041
|
povinný prídel do SF 6/2017
|
15,98 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80115
|
nákup potravín
|
215,68 |
s DPH |
1002017
|
|
04.07.2017 |
COOP Jednota Levice, SD |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |