|
|
Faktúra |
10168
|
zemný plyn 6/2017
|
506,64 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10167
|
zemný plyn 6/2017
|
2 277,05 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10166
|
elektrická energia 5/2017 - škola
|
1 270,91 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80106
|
nákup potravín
|
44,90 |
s DPH |
1072017
|
|
13.06.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80105
|
nákup potravín
|
184,99 |
s DPH |
1062017
|
|
13.06.2017 |
PICADO s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80104
|
nákup potravín
|
120,26 |
s DPH |
1052017
|
|
13.06.2017 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80103
|
nákup potravín
|
170,10 |
s DPH |
982017
|
|
13.06.2017 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80102
|
nákup potravín
|
107,97 |
s DPH |
992017
|
|
13.06.2017 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10178
|
seminár "Mzdová účtovníčka v II.Q 2017"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10176
|
príspevok na stravu zamestnancov6/2017 - škola
|
160,25 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10165
|
za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 5/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10177
|
seminár "Odmeňovanie a pracovnopr.vzťahy so zameraním na zamestn.rezortu školstva
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10163
|
vodné a stočné 5/2017 - škola
|
1 257,55 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10164
|
poistenie majetku 1.7.-1.10.2017
|
901,67 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
KOOPERATIVA poistovna a.s |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60014
|
Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 5/2017
|
5,28 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60015
|
príspevok na stravu zamestnancov 6/2017 - obedy
|
178,42 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10162
|
havarijné poistenie motorových vozidiel 1.7.-1.10.2017
|
131,36 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
KOOPERATIVA poistovna a.s |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9009
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Dušan Trubela |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10159
|
refundácia mzdy a odvodov - za odborné preškolenie školskej psychologičky
|
109,49 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Spojená škola internátna s org. zlož. ŠZŠ s MŠI a ZŠ s MŠ pri ZZ a PŠ |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10160
|
tepelná energia 5/2017
|
2 612,02 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
SI Teplo s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |