Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 80089 nákup potravín 368,22 s DPH 832017 22.05.2017 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 60010 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 4/2017 4,40 s DPH 22.05.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10143 nákup stravných kupónov 4/2017 68,00 s DPH 22.05.2017 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80088 nákup potravín 62,44 s DPH 932017 22.05.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80090 nákup potravín 117,24 s DPH 922017 22.05.2017 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990006 pranie prádla 31,31 s DPH 9004 20.05.2017 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10140 zemný plyn 5/2017 - ŠI 2 277,05 s DPH 19.05.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10141 zemný plyn 5/2017 - ŠJ 506,64 s DPH 19.05.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 60013 príspevok pri príležitosti životného jubilea 83,00 s DPH 19.05.2017 Iveta Horniaková Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90034 vystavenie certifikátov 122,40 s DPH 19.05.2017 TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10142 zemný plyn 4/2017 - škola 1 543,98 s DPH 19.05.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1042 (Bez popisu) 0,00 s DPH 18.05.2017 MS ELEKTRO Ing. Milan Svateník Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Objednávka 1043 (Bez popisu) 0,00 s DPH 18.05.2017 MOREZ GROUP a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90033 elektrická energia 4/2017 1 413,06 s DPH 18.05.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90032 nákup klinových remeňov 56,35 s DPH 9006 17.05.2017 LOGUMA s.r.o. Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80087 nákup potravín 99,53 s DPH 882017 15.05.2017 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80086 nákup potravín 303,76 s DPH 902017 15.05.2017 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80085 nákup potravín 289,38 s DPH 912017 15.05.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80084 nákup potravín 334,22 s DPH 892017 15.05.2017 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10137 nákup pisoára a batérie 95,40 s DPH 1041 12.05.2017 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 5721-5740/6076