|
|
Faktúra |
10138
|
vodné a stočné 5.4.-30.4.2017 - škola
|
1 224,44 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10136
|
telefón - mobil - riaditeľ
|
45,77 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10139
|
vodné a stočné 5.4.-30.4.2017
|
1 186,74 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9006
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
LOGUMA s.r.o. Levice |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90031
|
telefon-mobil
|
36,05 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80083
|
nákup potravín
|
198,26 |
s DPH |
822017
|
|
11.05.2017 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80082
|
nákup potravín
|
280,67 |
s DPH |
792017
|
|
10.05.2017 |
PICADO s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10133
|
vodné a stočné 3/2017- 1.splátka
|
1 924,74 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60011
|
príspevok pri príležitosti životného jubilea
|
83,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Ing. Sopkova Edita |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10135
|
príspevok na stravu zamestnancov 5/2017 - obedy
|
152,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10134
|
vodné 1.4.-4.4.2017
|
75,42 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10132
|
poplatok za vypracovanie splátkového kalendára
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10131
|
telefón 4/2017
|
277,44 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80080
|
nákup potravín
|
257,09 |
s DPH |
862017
|
|
05.05.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60009
|
príspevok na stravu zamestnancov 5/2017 - obedy
|
168,74 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80079
|
nákup potravín
|
63,10 |
s DPH |
622017
|
|
05.05.2017 |
COOP Jednota Levice, SD |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10128
|
povinný prídel do SF 4/2017 - škola
|
453,67 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80081
|
nákup potravín
|
177,11 |
s DPH |
852017
|
|
05.05.2017 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90029
|
povinný prídel do SF 4/2017
|
3,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90030
|
nákup emulgačného oleja
|
18,82 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
LOGUMA s.r.o. Levice |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |