Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 10352 tepelná energia 12/2017 5 297,69 s DPH 08.01.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90070 nájomné oceľová fľaša 25,60 s DPH 05.01.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10351 telefon 12/2017 277,49 s DPH 05.01.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10002 nákup PC 798,00 s DPH 10812017 05.01.2018 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10350 za činnosť BOZP a PO 4. štvťrok 2017 143,40 s DPH 03.01.2018 Agentúra BOZP a PO, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 990025 daň za ubytovanie 12/2017 85,40 s DPH 22.12.2017 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10354 vodné a stočné 12/2017 1 244,80 s DPH 11.01.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10349 zemný plyn 11/2017 - škola 2 003,56 s DPH 22.12.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10348 oprava výťahu 78,55 s DPH 22.12.2017 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10347 oprava výťahu 32,50 s DPH 22.12.2017 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10344 nákup materiálu na údržbu 19,20 s DPH 20.12.2017 SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10343 komplexná starostlivosť o výtah 12/2017 58,80 s DPH 19.12.2017 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10332 havarijné poistenie motorových vozidiel 1.1.-1.4.2018 131,36 s DPH 08.12.2017 KOOPERATIVA poistovna a.s Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
Faktúra 10331 poistenie osôb prepravovaných MV 1.1.-1.4.2018 58,56 s DPH 08.12.2017 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10330 tepelná energia 2 369,28 s DPH 08.12.2017 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10329 tepelná energia 11/2017 4 615,70 s DPH 08.12.2017 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 90001 telefon - mobil 37,30 s DPH 10.01.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 10355 za odvoz biologicky rozložitteľného odpadu 12/2017 - ŠJ 27,00 s DPH 11.01.2018 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80014 nákup potravín 135,15 s DPH 192018 25.01.2018 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
Faktúra 80007 nákup potravín 291,89 s DPH 112018 18.01.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
zobrazené záznamy: 5941-5960/6076