• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10327 nákup elektromateriálu 214,22 s DPH 1103 09.12.2016 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10335 zemný plyn 11/2016 4 815,88 s DPH 19.12.2016 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10334 za kopírovanie 21.9.-14.12.2016 725,51 s DPH 19.12.2016 SHARP Business Systems Slovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10333 deratizácia 210,00 s DPH 1090 19.12.2016 AGRONOVA SERVIS, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10340 nájomné kopírka 12/2016 71,42 s DPH 22.12.2016 SHARP Business Systems Slovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10338 nákup - vrecká do vysávača, nože elektrik., pilky 43,62 s DPH 1105 22.12.2016 SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 99016 daň za ubytovanie 12/2016 73,50 s DPH 31.12.2016 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10001 havarijné poistenie MV 1.1.-1.4.2017 131,36 s DPH 01.01.2017 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10002 úrazové poistenie osôb prepravov.MV 1.1.-1.4.2017 58,56 s DPH 01.01.2017 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10003 poistenie majetku 1.1.-1.4.2017 901,67 s DPH 01.01.2017 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10342 nákup tovaru a materiálu na údržbu 15,17 s DPH 1107 02.01.2017 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90116 kyslík, zvárací argon 84,38 s DPH 03.01.2017 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10345 nákup čistiacich a kancelárskych potrieb 228,48 s DPH 1109 03.01.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10343 nákup opravnej objímky 33,95 s DPH 1108 03.01.2017 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10344 za činnosť BOZPaPO 4.Q 2016 143,40 s DPH 03.01.2017 Agentúra BOZP a PO, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90117 nájomné oceľová fľaša 16,09 s DPH 05.01.2017 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80229 nákup potravín 45,73 s DPH 8007-stála 06.01.2017 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80002 potraviny 229,85 s DPH 12017 09.01.2017 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80001 nákup potravín 420,97 s DPH 22017 09.01.2017 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80003 nákup potravín 32,37 s DPH 32017 10.01.2017 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5458