Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 1028 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.03.2017 INATOUR Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10048 zemný plyn 1/2017 - opravná fa k fa 201710061 753,70 s DPH 01.03.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10047 zemný plyn 2/2017 2 070,16 s DPH 01.03.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10046 zemný plyn 2/2017 421,51 s DPH 01.03.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1021 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.03.2017 Stredná odborná škola služieb Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10045 lyžiarsky výcvikový kurz žiakov 12.3.-17.3.2017 6 900,00 s DPH 02.03.2017 INATOUR Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10049 nákup tovaru a materiálu na údržbu 95,03 s DPH 1016 02.03.2017 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80033 nákup potravín 263,63 s DPH 282017, 322017 02.03.2017 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80034 nákup potravín 26,09 s DPH 332017 02.03.2017 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60006 príspevok na stravné kupóny zamestnancom 1/2017 11,88 s DPH 03.03.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90013 telo a hlava horáka 49,20 s DPH 9002 03.03.2017 INWELD CONSULTING s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80037 nákup potravín 207,72 s DPH 392017 03.03.2017 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90016 povinný prídel do SF 18,17 s DPH 03.03.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10052 nákup PHM 16.2.-28.2.2017 64,18 s DPH 03.03.2017 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10051 nákup kancelárskeho materiálu 113,81 s DPH 1018 03.03.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10050 čistiace potreby 560,03 s DPH 1017 03.03.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10061 tlačivá 45,30 s DPH 06.03.2017 ŠEVT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80040 nákup potravín 331,46 s DPH 402017 06.03.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80039 nákup potravín 245,83 s DPH 422017 06.03.2017 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80038 nákup potravín 246,21 s DPH 412017 06.03.2017 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/6076

    • Prihlásenie