• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 1001 služby 80,00 s DPH 15.01.2021 Peter Gašparec Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 09.05.2022
    Faktúra 10202 stravné kupony 7/2018 1 144,80 s DPH 072018 22.08.2018 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10195 tepelná energia 7/2018 1 045,42 s DPH 08.08.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10196 tepelná energia 7/2018 2 970,85 s DPH 08.08.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10198 telefón 45,97 s DPH 08.08.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990022 nákup materiálu 73,40 s DPH 9020 08.08.2018 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10197 nájomné kopírka a kopírovanie 7/2018 189,72 s DPH 13.08.2018 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990023 elektrická energia 7/2018 724,25 s DPH 13.08.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90052 telefón - mobil 37,46 s DPH 15.08.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10199 vodné 7/2018 401,46 s DPH 16.08.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10200 zemný plyn 7/2018 1 373,23 s DPH 17.08.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10201 nájomné kopírka a kopírovanie 7/2018 161,22 s DPH 17.08.2018 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990024 pranie prádla 29,43 s DPH 23.08.2018 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10193 príspevok na stravu zamestnancov 1,70 s DPH 08.08.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10203 triedne knihy 213,10 s DPH 24.08.2018 CART PRINT s.r.o. Nitra Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10204 komplexná starostlivosť o výťah 8/2018 58,80 s DPH 24.08.2018 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10205 poistenie majetku 1.10.2018-1.1.2019 901,67 s DPH 28.08.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80133 nákup potravín 117,90 s DPH 1302018 28.08.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80134 nákup potravín 844,16 s DPH 1292018 28.08.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990025 nákup tovaru 57,82 s DPH 9021 30.08.2018 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3537