Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 60017 autobusová preprava chata Lodiar Počúvadlo 200,00 s DPH 6002 30.06.2018 EDEN BUS s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10165 nákup toal. papiera a prac. prášku 24,52 s DPH 1031 02.07.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10166 za činnosť BOZP a PO 2. Q 2018 143,40 s DPH 02.07.2018 TAMYKO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60013 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 4/2018 8,14 s DPH 23.05.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická 10.05.2022
    Faktúra 10130 príspevok na stravu zamestnancov 5/2018 124,70 s DPH 23.05.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10186 revízia plynových a tlakových zariadení 672,30 s DPH 1033 20.07.2018 Judit Antal Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 90033 nájomné oceľová fľaša 5,33 s DPH 17.04.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80075 nákup potravín 208,81 s DPH 772018 13.04.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990011 pranie prádla 34,33 s DPH 9006 13.04.2018 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10099 elektrická energia 3/2018 1 807,46 s DPH 16.04.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10100 vodné a stočné 1 078,25 s DPH 16.04.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80076 nákup potravín 252,25 s DPH 692018 16.04.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90034 nedestruktívne skúšanie - poradenská činnosť 60,00 s DPH 16.04.2018 AREKA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90035 vystavenie certifikátov 139,78 s DPH 16.04.2018 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10101 seminár "Novela Zákonníka práce od 1.5.2018" 50,00 s DPH 17.04.2018 FAMER Eko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10102 nákup PHM 1.4.-15.4.2018 20,89 s DPH 17.04.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90032 zvárací argón 65,64 s DPH 17.04.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10103 nákup stravných kupónov 343,40 s DPH 032018 18.04.2018 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80073 nákup potravín 292,24 s DPH 682018 12.04.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10104 zemný plyn 3/2018 3 347,46 s DPH 18.04.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/6076

    • Prihlásenie