• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 90003 telefón-mobil 43,86 s DPH 19.01.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80118 nákup potravín 25,42 s DPH 1192018 11.06.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10145 zemný plyn 6/2018 359,21 s DPH 07.06.2018 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10146 tepelná energia 5/2018 2 970,85 s DPH 07.06.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10147 tepelná energia 5/2018 1 106,28 s DPH 07.06.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10148 nájomné kopírka a kopírovanie 5/2018 184,75 s DPH 08.06.2018 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10149 nákup tovaru a materiálu na údržbu 106,88 s DPH 1030 08.06.2018 SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80116 nákup potravín 145,97 s DPH 1162018 08.06.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10150 vodné a stočné 5/2018 1 253,36 s DPH 11.06.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10151 havarijné poistenie MV 1.7.-1.10.2018 171,83 s DPH 11.06.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80115 nákup potravín 71,13 s DPH 902018 11.06.2018 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80117 nákup potravín 41,58 s DPH 1172018 11.06.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80119 nákup potravín 122,64 s DPH 1122018 11.06.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90043 povinný prídel do SF 5/2018 0,99 s DPH 06.06.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10152 poistenie osôb prepravovaných MV 1.7.-1.10.2018 79,47 s DPH 13.06.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10153 telefon - mobil 45,97 s DPH 13.06.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90044 telefon - mobil 38,64 s DPH 13.06.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10154 nájomné kopírka a kopírovanie 5/2018 201,87 s DPH 14.06.2018 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80120 nákup potravín 114,17 s DPH 1182018 14.06.2018 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80121 nákup potravín 83,37 s DPH 1112018 14.06.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5458