• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80191 nákup potravín 205,08 s DPH 1952019 17.12.2019 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10052 nákup tovaru - krúžky 164,60 s DPH mailom 12.03.2018 YNNA spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80045 nákup potravín 97,05 s DPH 08.03.2018 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80046 nákup potravín 100,47 s DPH 08.03.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10047 havarijné poistenie motorových vozidiel 1.4.-1.7.2018 131,36 s DPH 09.03.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10056 za kopírovanie a nájomné 2/2018 189,98 s DPH 09.03.2018 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90017 nákup zváracieho argónu a ferroline 131,28 s DPH 09.03.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10048 ročný prístup "Verejná správa SR" 96,00 s DPH 12.03.2018 Poradca podnikatela s.r.o Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10049 úrazové poistenie osôb prepravovaných MV 1.4.-1.7.2018 58,56 s DPH 12.03.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10050 vodné a stočné 2/2018 1 186,13 s DPH 12.03.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10051 telefon - mobil 46,27 s DPH 12.03.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90018 telefon - mobil 36,92 s DPH 12.03.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90015 nájomné oceľová fľaša 20,77 s DPH 07.03.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90019 daň z príjmov za rok 2017 119,50 s DPH 12.03.2018 FINANČNÉ RIADITEĽSTVO- Daňový úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990005 nákup ohrievača vody, vodoinštalačného materiálu 212,85 s DPH 12.03.2018 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10053 nákup tovaru - krúžky 1 055,26 s DPH 13.03.2018 PROSPEKTOR TS s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10054 nákup tovaru - krúžky 128,40 s DPH mailom 13.03.2018 Ing. Jozef Anďal - HT MODEL Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80050 potraviny 248,59 s DPH 532018 13.03.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80051 nákup potravín 179,64 s DPH 562018 13.03.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80052 nákup potravín 37,79 s DPH 472018 13.03.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3537