Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80123 nákup potravín 366,36 s DPH 1242018 18.06.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80124 nákup potravín 359,02 s DPH 1132018 18.06.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80125 nákup potravín 291,48 s DPH 1232018 18.06.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80126 nákup potravín 152,40 s DPH 1252018 18.06.2018 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990014 pranie prádla 38,35 s DPH 9011 18.06.2018 Siger, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10162 nákup PHM 1.6.-15.6.2018 143,61 s DPH 19.06.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10160 mandátny certifikát pre QESi 103,20 s DPH 1029 20.06.2018 Disig, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10161 poistenie majetku 1.7.-1.10.2018 901,67 s DPH 20.06.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80127 nákup potravín 151,91 s DPH 1212018 21.06.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10163 stravné kupóny pre zamestnancov 5/2018 146,20 s DPH 52018 22.06.2018 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80128 nákup potravín 145,98 s DPH 1202018 26.06.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80129 nákup potravín 96,93 s DPH 1282018 02.07.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990016 nákup hoblovaných foršní 198,00 s DPH 9015 26.06.2018 PROGRES Drevo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990017 nákup chladničiek 480,00 s DPH 9016 26.06.2018 ElektroLV, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90046 emulgačný olej 50,40 s DPH 9014 27.06.2018 LOGUMA s.r.o. Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990018 nákup vysavača 119,00 s DPH 9017 27.06.2018 ElektroLV, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990019 nákup PVC obrusoviny 119,29 s DPH 9015 27.06.2018 Júlia Kompanová - KEPROTEX Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60015 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 5/2018 9,46 s DPH 28.06.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10164 komplexná starostlivosť za výťah 6/2018 58,80 s DPH 29.06.2018 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60016 prenájom zariadenia "Počúvadlo" 530,00 s DPH 29.06.2018 Michal Haring Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/6076

    • Prihlásenie