Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80103 nákup potravín 287,46 s DPH 912018 22.05.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80104 nákup potravín 195,00 s DPH 1032018 22.05.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10119 za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 4/2018 - ŠJ 36,00 s DPH 09.05.2018 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990012 daň za ubytovanie 4/2018 77,70 s DPH 07.05.2018 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60010 príspevok na stravu zamestnancov 4/2018 141,68 s DPH 25.04.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10113 povinný prídel do SF 4/2018 434,27 s DPH 04.05.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60011 príspevok na stravné kupóny zamestnancom 3/2018 22,22 s DPH 25.04.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80082 nákup potravín 134,49 s DPH 742018 02.05.2018 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80083 nákup potravín 73,92 s DPH 852018 02.05.2018 QUALITED s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80084 nákup potravín 209,76 s DPH 862018 02.05.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80085 nákup potravín 395,63 s DPH 792018 02.05.2018 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80086 nákup potravín 149,27 s DPH 842018 02.05.2018 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80087 nákup potravín 130,50 s DPH 872018 02.05.2018 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10110 starostlivosť o výťah 4/2018 58,80 s DPH 03.05.2018 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10111 nákup čistiacich potrieb 62,20 s DPH 1023 03.05.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10112 nákup kancelárskych potrieb 19,07 s DPH 1022 03.05.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10114 nákup PHM 16.4.-30.4.2018 266,92 s DPH 04.05.2018 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80094 nákup potravín 154,28 s DPH 922018 07.05.2018 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10115 poplatok za znečistenie ovzdušia za rok 2018 67,96 s DPH 04.05.2018 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90038 povinný prídel do SF 4/2018 0,99 s DPH 04.05.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/6076

    • Prihlásenie