Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80005 nákup potravín 331,27 s DPH 62017 16.01.2017 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10006 dodávka a montáž zariadenia PSN 1 460,60 s DPH 16.01.2017 MOREZ GROUP a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10351 elektrická energia 12/2016 1 940,42 s DPH 16.01.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10352 za odber kuchynského odpadu 12/2016 30,00 s DPH 16.01.2017 INTA s.r.o. Trenčín Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80004 nákup potravín 392,15 s DPH 42017 16.01.2017 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10005 odborná prehliadka - revízia telovýchovného náradia 187,95 s DPH 13.01.2017 Roman Mesiarik - REVTECH Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10349 vodné a stočné 12/2016 1 113,99 s DPH 13.01.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1002 (Bez popisu) 0,00 s DPH 13.01.2017 NIOB, a.s. - Prevádzka Vráble Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Objednávka 1001 (Bez popisu) 0,00 s DPH 13.01.2017 Správa športových zariadení Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10350 vodné a stočné 12/2016 363,69 s DPH 13.01.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1007 (Bez popisu) 0,00 s DPH 12.01.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10004 telefon-mobil - riaditeľ 48,07 s DPH 12.01.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90001 zvárací argón 126,91 s DPH 11.01.2017 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80003 nákup potravín 32,37 s DPH 32017 10.01.2017 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10347 doména spslevice 112016-102017 17,28 s DPH 10.01.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10346 telefon 12/2016 280,93 s DPH 10.01.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1005 (Bez popisu) 0,00 s DPH 10.01.2017 Roman Mesiarik - REVTECH Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80002 potraviny 229,85 s DPH 12017 09.01.2017 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80001 nákup potravín 420,97 s DPH 22017 09.01.2017 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80229 nákup potravín 45,73 s DPH 8007-stála 06.01.2017 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | >> zobrazené záznamy: 6041-6060/6076

    • Prihlásenie