Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10028 nákup TP-link a materiál 63,70 s DPH 1008 06.02.2017 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10021 nákup riadu a pohárov do ŠJ 441,38 s DPH 1003 06.02.2017 A-Z velkoobchod s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10022 nákup tovaru na údržbu 38,93 s DPH 1010 06.02.2017 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10026 vodné a stočné - Levický šport park - refund. viď odb. fa 2017011 1,08 s DPH 06.02.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990001 daň za ubytovanie 1/2017 95,20 s DPH 06.02.2017 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10029 nákup termostatu 25,20 s DPH 1013 06.02.2017 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1012 (Bez popisu) 0,00 s DPH 03.02.2017 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10018 zemný plyn 1/2017 2 070,16 s DPH 02.02.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1013 (Bez popisu) 0,00 s DPH 02.02.2017 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1019 (Bez popisu) 0,00 s DPH 02.02.2017 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90006 povinný prídel do SF 1/2017 21,85 s DPH 02.02.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10020 nákup materiálu - krúžky 293,02 s DPH 02.02.2017 Ivan Michálek-IMI Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10019 zemný plyn 1/2017 421,51 s DPH 02.02.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10011 povinný prídel do SF 1/2017 - škola 439,49 s DPH 02.02.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10016 nákup materiálu na údržbu - elektromateriál 181,68 s DPH 1009 01.02.2017 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90005 nákup zváracieho argonu 63,46 s DPH 01.02.2017 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10015 nájomné kopírka 1/2017 71,42 s DPH 01.02.2017 SHARP Business Systems Slovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10014 nákup tovaru 64,07 s DPH 1008 01.02.2017 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1004 (Bez popisu) 0,00 s DPH 31.01.2017 Atila Koczián Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10013 nákup čistiacich a kancelárskych potrieb 211,39 s DPH 1007 31.01.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | >> zobrazené záznamy: 6001-6020/6076

    • Prihlásenie