Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80036 nákup potravín 84,18 s DPH 442017 09.03.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10058 odber kuchynského odpadu 9,00 s DPH 09.03.2017 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80035 nákup potravín 75,95 s DPH 302017 08.03.2017 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10059 nákup uhl.oceľovej rúry 24,00 s DPH 1025 08.03.2017 LEMAR s.r.o. Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10057 telefon 2/2017 276,28 s DPH 08.03.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90012 telefon-mobil 40,27 s DPH 07.03.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90014 daň z príjmov 2016 85,70 s DPH 07.03.2017 FINANČNÉ RIADITEĽSTVO- Daňový úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90015 nájomné oceľová fľaša 24,41 s DPH 07.03.2017 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10053 nákup čistiacich potrieb 193,45 s DPH 1019 06.03.2017 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10062 úrazové poistenie osôb prepravov.MV /1.4.-1.7.2017/ 58,56 s DPH 06.03.2017 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10054 mesačný paušál za komplexnú starostlivosť o výťah 117,60 s DPH 20/12a/2016 06.03.2017 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10055 povinný prídel do SF 2/2017 - škola 372,54 s DPH 06.03.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10056 inzercia 63,00 s DPH 1022 06.03.2017 Petit Press a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10061 tlačivá 45,30 s DPH 06.03.2017 ŠEVT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10060 odkúpenie komponentov "VIPA" na vyučovací proces 97,68 s DPH 06.03.2017 ControlSystem s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10063 nákup materiálu na údržbu 187,35 s DPH 1026 06.03.2017 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80038 nákup potravín 246,21 s DPH 412017 06.03.2017 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80039 nákup potravín 245,83 s DPH 422017 06.03.2017 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80040 nákup potravín 331,46 s DPH 402017 06.03.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1025 (Bez popisu) 0,00 s DPH 06.03.2017 LEMAR s.r.o. Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | >> zobrazené záznamy: 5901-5920/6076

    • Prihlásenie