Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10113 WIN PaM 3.2017-2.2018 71,70 s DPH 19.04.2017 IVES Košice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10112 nákup laminátovej podlahy 144,90 s DPH 1038 19.04.2017 Karol Graus - KaMi Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90026 telefón - mobil 36,85 s DPH 19.04.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80066 nákup potravín 357,68 s DPH 692017 19.04.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80065 nákup potravín 278,36 s DPH 632017 19.04.2017 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10109 nákup PHM 1.4.-15.4.2017 168,69 s DPH 17.04.2017 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10110 stočné 3/2017 - ŠI 48,20 s DPH 12.04.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10111 stočné 3/2017 - škola a ŠJ 348,34 s DPH 12.04.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10108 jedálne kupóny 3/2017 98,60 s DPH 32017 12.04.2017 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80064 nákup potravín 90,42 s DPH 642017 12.04.2017 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90024 kyslík technický 15,72 s DPH 12.04.2017 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80063 nákup potravín 145,92 s DPH 662017 11.04.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10107 telefon-mobil - riaditeľ 46,07 s DPH 11.04.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80061 nákup potravín 144,96 s DPH 362017 10.04.2017 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10106 nájomné kopírka 3/2017 197,23 s DPH 10.04.2017 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10105 daň z nehnuteľnosti 2017 209,92 s DPH 10.04.2017 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990004 daň za ubytovanie 3/2017 118,30 s DPH 07.04.2017 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80062 nákup potravín 82,44 s DPH 642017 07.04.2017 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10103 nákup vodoinštalačného materiálu na údržbu 175,35 s DPH 1037 07.04.2017 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10097 povinný prídel do SF 3/2017 - škola 511,22 s DPH 06.04.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | >> zobrazené záznamy: 5801-5820/6076

    • Prihlásenie