Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10092 nákup PHM 16.3.-31.3.2017 118,52 s DPH 03.04.2017 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1038 (Bez popisu) 0,00 s DPH 03.04.2017 Karol Graus - KaMi Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1034 (Bez popisu) 0,00 s DPH 03.04.2017 ElektroLV, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1033 (Bez popisu) 0,00 s DPH 03.04.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1036 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.04.2017 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1037 (Bez popisu) 0,00 s DPH 01.04.2017 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90020 nákup materiálu pre ZŠ 546,86 s DPH 9003 31.03.2017 Ing. Alfonz Konopka - POREKON Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80055 nákup potravín 262,63 s DPH 552017 31.03.2017 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10089 predplatné Škola a stravovanie 1.5.2017-30.4.2018 98,00 s DPH 31.03.2017 RAABE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10088 nákup obkladu /toalety škola/ 33,72 s DPH 1030 31.03.2017 Karol Graus - KaMi Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10087 nájomné kopírka 3/2017 71,42 s DPH 31.03.2017 SHARP Business Systems Slovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10085 vyúčtovanie zemného plynu 1.1.-18.3.2017 1 329,80 s DPH 31.03.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10086 vyúčtovanie zemného plynu 1.1.-18.3.2017 5 041,50 s DPH 31.03.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1032 (Bez popisu) 0,00 s DPH 30.03.2017 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80054 nákup potravín 463,70 s DPH 562017 30.03.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10084 čalúnnenie stoličiek - ŠJ 100,00 s DPH 1029 30.03.2017 Ing. Alena Halgošová - Čalúnnictvo Levice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80053 nákup potravín 146,76 s DPH 582017 30.03.2017 AG FOODS s.r.o.Pezinok Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1031 (Bez popisu) 0,00 s DPH 29.03.2017 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10079 murárrske práce 821,50 s DPH 1021 29.03.2017 Stredná odborná škola služieb Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10083 poistenie osôb - služobná cesta 12,15 s DPH 28.03.2017 GENERALI Poisťovňa, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | >> zobrazené záznamy: 5841-5860/6076

    • Prihlásenie