Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 90022 nájomné oceľová fľaša 8,96 s DPH 06.04.2017 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90023 povinný prídel do SF 3/2017 23,24 s DPH 06.04.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10104 telefón 3/2017 291,72 s DPH 06.04.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10101 nákup náplní do tlačiarne - krúžková činnosť 82,08 s DPH 1036 05.04.2017 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10099 za odvoz kuchynského odpadu 3/2017 45,00 s DPH 05.04.2017 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10096 nákup tovaru 47,57 s DPH 1035 05.04.2017 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10093 predplatné časopisu ŠKOLA 2017 25,00 s DPH 05.04.2017 M. Medlen - JurisDat Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10100 starostlivosť o výťah 58,80 s DPH 05.04.2017 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10102 poplatok za znečistenie ovzdušia 2017 87,48 s DPH 05.04.2017 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10095 nákup kancelárskych potrieb 86,22 s DPH 1024 04.04.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10094 za činnosť BOZPaPO 1. štvrťrok 2017 143,40 s DPH 04.04.2017 Agentúra BOZP a PO, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10098 nákup sáčkovdo vysavača 14,00 s DPH 1034 04.04.2017 ElektroLV, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90021 nákup upratovacieho vozíka 108,60 s DPH mailom 04.04.2017 Ramoni s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80058 nákup potravín 409,07 s DPH 592017 04.04.2017 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80059 nákup potravín 361,00 s DPH 602017 04.04.2017 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80060 nákup potravín 100,38 s DPH 612017 04.04.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80056 nákup potravín 298,91 s DPH 522017 04.04.2017 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80057 nákup potravín 148,53 s DPH 532017 04.04.2017 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10091 oprava PC 665,90 s DPH 1032 03.04.2017 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10090 nákup batérií 11,90 s DPH 1031 03.04.2017 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | >> zobrazené záznamy: 5821-5840/6076

    • Prihlásenie