Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 1041 (Bez popisu) 0,00 s DPH 28.04.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80073 nákup potravín 48,84 s DPH 762017 26.04.2017 CHRIEN spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10120 príspevok na stravu zamestnancov zo ŠR 3,4/2017 - škola 265,85 s DPH 25.04.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10119 revizia hasiacich prístrojov 54,00 s DPH 25.04.2017 Agentúra BOZP a PO, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80071 nákup potravín 73,58 s DPH 672017 24.04.2017 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80070 nákup potravín 415,13 s DPH 722017 24.04.2017 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80069 nákup potravín 378,98 s DPH 732017 24.04.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80068 nákup potravín 387,29 s DPH 702017 24.04.2017 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60008 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - 3,4/2017 - obedy 294,58 s DPH 24.04.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10118 Manažment školy - 4/2017 41,45 s DPH 24.04.2017 RAABE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80072 nákup potravín 206,00 s DPH 712017 24.04.2017 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10116 zemný plyn 4/2017 - ŠI 2 277,05 s DPH 21.04.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10115 zemný plyn 3/2017 - škola 3 581,68 s DPH 21.04.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10117 zemný plyn 4/2017 - ŠJ 506,64 s DPH 21.04.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60007 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 2,3/2017 41,36 s DPH 21.04.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90027 vystavenie certifikátov 265,20 s DPH 21.04.2017 TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90025 DPH za 1. štvrťrok 2017 1 296,42 s DPH 20.04.2017 FINANČNÉ RIADITEĽSTVO- Daňový úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90028 nákup zváracieho argonu 63,46 s DPH 20.04.2017 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80067 nákup potravín 152,50 s DPH 702017 20.04.2017 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10114 elektrická energia 3/2017 - škola 1 834,14 s DPH 19.04.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | >> zobrazené záznamy: 5781-5800/6076

    • Prihlásenie