Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10161 tepelná energia 5/2017 1 128,22 s DPH 08.06.2017 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80101 nákup potravín 334,87 s DPH 1042017 08.06.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10158 stravné kupóny 5/2017 - ŠI 81,60 s DPH 52017 08.06.2017 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990007 daň za ubytovanie 5/2017 89,60 s DPH 07.06.2017 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990008 nákup sáčkov do vysavača 30,00 s DPH 9008 07.06.2017 ElektroLV, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90037 povinný prídel do SF 5/2017 3,27 s DPH 07.06.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10157 telefon 5/2017 327,79 s DPH 07.06.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10156 nájomné kopírka 5/2017 193,36 s DPH 07.06.2017 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10153 povinný prídel do SF 5/2017 504,89 s DPH 07.06.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1046 (Bez popisu) 0,00 s DPH 07.06.2017 SOFT-GL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80100 nákup potravín 102,58 s DPH 06.06.2017 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10152 nákup dresov na florbal - krúžky 369,55 s DPH 7003957 06.06.2017 Florbal.com s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10151 nákup PHM 16.5.-31.5.2017 135,94 s DPH 06.06.2017 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10149 nákup čistiacich potrieb a materiálu na údržbu 119,53 s DPH 1045 05.06.2017 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10150 komplexná starostlivosť o výťah 58,80 s DPH 20/12a/2016 05.06.2017 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10154 recertifikačný audit ISO 9001:2015 1 385,10 s DPH 05.06.2017 SGS Slovakia s.r.o. Kosice Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10155 úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami 1.7.-1.10.2017 58,56 s DPH 05.06.2017 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80098 nákup potravín 194,24 s DPH 1032017 05.06.2017 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80099 nákup potravín 196,33 s DPH 1012017 05.06.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80097 nákup potravín 196,28 s DPH 802017 05.06.2017 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | >> zobrazené záznamy: 5681-5700/6076

    • Prihlásenie