Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 9012 (Bez popisu) 0,00 s DPH 03.07.2017 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1056 (Bez popisu) 0,00 s DPH 03.07.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1055 (Bez popisu) 0,00 s DPH 03.07.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10187 nákup PHM 16.6.-30.6.2017 66,49 s DPH 03.07.2017 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80114 nákup potravín 242,99 s DPH 1152017 30.06.2017 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10186 komplexná starostlivosť o výťah 6/2017 58,80 s DPH 20/12a/2016 30.06.2017 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80112 nákup potravín 231,57 s DPH 1082017 30.06.2017 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80113 nákup potravín 172,89 s DPH 1132017 30.06.2017 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90040 vystavenie certifikátov 122,40 s DPH 30.06.2017 TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1057 (Bez popisu) 0,00 s DPH 29.06.2017 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1052 (Bez popisu) 0,00 s DPH 29.06.2017 Peter Gašparec Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10185 nájomné kopírka 6/2017 71,42 s DPH 29.06.2017 SHARP Business Systems Slovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990011 pranie prádla 42,94 s DPH 9009 28.06.2017 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80111 nákup potravín 107,88 s DPH 1092017 27.06.2017 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990010 nákup čistiacich potrieb 394,86 s DPH 9011 27.06.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9011 (Bez popisu) 0,00 s DPH 23.06.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10184 nákup popisovačov na magnetickú tabuľu - krúžky 42,86 s DPH 1049 22.06.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10183 za kopírovanie 22.3.-16.6.2017 640,91 s DPH 22.06.2017 SHARP Business Systems Slovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10182 nákup tovaru na údržbu 25,33 s DPH 1050 22.06.2017 SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10181 program JA Aplikovaná ekonómia školský rok 2017/2018 33,00 s DPH 21.06.2017 JA Slovensko , n.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    << | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | >> zobrazené záznamy: 5621-5640/6076

    • Prihlásenie