Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 990013 daň za ubytovanie 7/2017 142,80 s DPH 01.08.2017 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10210 komplexná starostlivosť o výťah 58,80 s DPH 20/12a/2016 31.07.2017 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10211 revízia kotolní 672,30 s DPH 1054 31.07.2017 Antal Arpád Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60018 príspevok pri narodení dieťaťa 83,00 s DPH 31.07.2017 Ivan Valach Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10209 poplatok za komunálny odpad - 2. splátka 1 349,32 s DPH 25.07.2017 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10207 zemný plyn 7/2017 506,64 s DPH 21.07.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10208 zemný plyn 6/2017 1 032,40 s DPH 21.07.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60017 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 6/2017 5,72 s DPH 21.07.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1059 (Bez popisu) 0,00 s DPH 20.07.2017 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10206 elektrická energia 6/2017 - škola 1 118,52 s DPH 19.07.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1060 (Bez popisu) 0,00 s DPH 18.07.2017 TUJVEL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10200 zemný plyn 7/2017 2 277,05 s DPH 18.07.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1054 (Bez popisu) 0,00 s DPH 18.07.2017 Antal Arpád Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Objednávka 1053 (Bez popisu) 0,00 s DPH 17.07.2017 Ladislav TÚRI, Levice Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10204 telefon - mobil 47,77 s DPH 17.07.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90045 telefón - mobil 43,14 s DPH 17.07.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90044 DPH za 2. štvrťrok 2017 575,56 s DPH 17.07.2017 FINANČNÉ RIADITEĽSTVO- Daňový úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10205 nájomné kopírka 6/2017 183,31 s DPH 17.07.2017 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10203 stravné kupóny 6/2017 88,40 s DPH 62017 13.07.2017 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60016 príspevok na stravu zamestnancov6/2017 - ŠI 5,50 s DPH 12.07.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | >> zobrazené záznamy: 5581-5600/6076

    • Prihlásenie