Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 60020 príspevok na stravu zamestnancov 7/2017 - stravné kupóny 90,64 s DPH 05.09.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1063 (Bez popisu) 0,00 s DPH 04.09.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10233 program Rozvrh a zastupovanie 6.9.2017-6.9.2017 98,00 s DPH 04.09.2017 Ing. Eva Červená Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10234 komplexná starostlivosť o výťah 8/2017 58,80 s DPH 20/12a/2016 04.09.2017 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80117 nákup potravín 222,81 s DPH 1152017 04.09.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80118 nákup potravín 363,48 s DPH 1162017 04.09.2017 PICADO s.r.o. 10.05.2022
    Faktúra 990016 daň za ubytovanie 8/2017 95,20 s DPH 04.09.2017 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1064 (Bez popisu) 0,00 s DPH 04.09.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60021 príspevok pri odchode do dôchodku 83,00 s DPH 31.08.2017 Ing. Chromý Peter Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990015 pranie prádla 33,19 s DPH 901228717 30.08.2017 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90049 zvárací argón 63,46 s DPH 25.08.2017 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10231 nákup triednych kníh na šk. rok 2017/2018 229,89 s DPH 24.08.2017 CART PRINT s.r.o. Nitra Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10232 Stravné kupóny 7/2017 1 400,80 s DPH 72017 24.08.2017 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10230 zemný plyn 7/2017 1 028,83 s DPH 21.08.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990014 nákup HD prijímač DVB 25,00 s DPH 9013 16.08.2017 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10224 elektrická energia 7/2017 - škola 742,82 s DPH 15.08.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10225 telefon 7/2017 281,64 s DPH 15.08.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10226 telefon - mobil 47,12 s DPH 15.08.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10227 nájomné kopírka 7/2017 180,46 s DPH 15.08.2017 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10228 hosting "elearningspslevice.sk 21.7.2017-21.7.2018 30,96 s DPH 15.08.2017 Websupport s.r.o. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | >> zobrazené záznamy: 5541-5560/6076

    • Prihlásenie