Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10273 tepelná energia 9/2017 - ŠJ 1 274,32 s DPH 06.10.2017 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10274 tepelná energia 9/2017 2 619,12 s DPH 06.10.2017 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90055 nájomné oceľová fľaša 22,25 s DPH 06.10.2017 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90056 povinný prídel do SF 9/2017 3,41 s DPH 06.10.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80139 nákup potravín 119,48 s DPH 1232017 06.10.2017 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80138 nákup potravín 279,25 s DPH 1302017 04.10.2017 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80137 nákup potravín 183,67 s DPH 1282017 04.10.2017 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80136 nákup potravín 479,56 s DPH 1292017 04.10.2017 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10268 nákup PHM 16.9.-30.9.2017 106,49 s DPH 03.10.2017 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10265 za činnosť BOZP a OPP 3. Q 2017 143,40 s DPH 20 03.10.2017 Agentúra BOZP a PO, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10266 komplexná starostlivosť o výťah 9/2017 58,80 s DPH 20/12a/2016 03.10.2017 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10267 nákup senzora a žiaroviek 16,22 s DPH 1070 03.10.2017 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990020 daň za ubytovanie 9/2017 93,80 s DPH 03.10.2017 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80135 nákup potravín 312,56 s DPH 1342017 02.10.2017 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80134 nákup potravín 523,54 s DPH 1252017 02.10.2017 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1069 (Bez popisu) 0,00 s DPH 02.10.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1068 (Bez popisu) 0,00 s DPH 02.10.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80133 nákup potravín 291,30 s DPH 1332017 02.10.2017 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10262 nákup čistiacich potrieb 3,18 s DPH 1064 29.09.2017 MIRA OFFICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10261 nájomné 9/2017 59,52 s DPH 320072 PRK 12-0051 29.09.2017 SHARP Business Systems Slovakia s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    << | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | >> zobrazené záznamy: 5461-5480/6076

    • Prihlásenie