Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10306 telefon - mobil 46,27 s DPH 13.11.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90062 telefon - mobil 43,15 s DPH 13.11.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90061 Seminár PZVAR MEETING 10.-11.10.2017 - Ing. Senešiová 178,80 s DPH 13.11.2017 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10304 nákup kancelárskeho papiera - krúžková činnosť 52,20 s DPH 1076 13.11.2017 HP Servis s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10305 doplnková súprava - krúžková činnosť 128,95 s DPH 13.11.2017 EDUXE Slovensko s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10303 poplatok za upomienku 1,90 s DPH 13.11.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80162 nákup potravín 155,90 s DPH 1372017 10.11.2017 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80164 nákup potravín 60,07 s DPH 1622017 09.11.2017 CHRIEN spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80163 nákup potravín 130,35 s DPH 1632017 09.11.2017 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10302 nákup materiálu - krúžková činnosť 83,86 s DPH 09.11.2017 RLX components s.r.o. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9017 (Bez popisu) 0,00 s DPH 09.11.2017 Dušan Trubela Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1075 (Bez popisu) 0,00 s DPH 09.11.2017 AGRONOVA SERVIS, s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10301 potlač dresov na florbal - krúžková činnosť 79,15 s DPH 09.11.2017 CLIENT SERVICE s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1078 (Bez popisu) 0,00 s DPH 08.11.2017 CLIENT SERVICE s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10297 tepelná energia 10/2017 - ŠJ 1 730,92 s DPH 08.11.2017 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90060 nákup argonu, ferroline 125,76 s DPH 08.11.2017 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90059 povinný prídel do SF 10/2017 3,24 s DPH 08.11.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10300 tepelná energia 10/2017 - škola 3 255,64 s DPH 08.11.2017 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10299 nájomné kopírka 10/2017 202,94 s DPH 1940003196 08.11.2017 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10298 povinný prídel do SF 10/2017 - škola 444,50 s DPH 08.11.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | >> zobrazené záznamy: 5381-5400/6076

    • Prihlásenie