Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10338 elektrická energia 11/2017 - škola 1 943,15 s DPH 15.12.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1079 (Bez popisu) 0,00 s DPH 15.12.2017 SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10342 nákup PHM 1.12.-15.12.2017 105,75 s DPH 15.12.2017 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10340 tlačivá - vysvedčenia 187,20 s DPH 15.12.2017 ŠEVT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10341 nákup materiálu na modelársky krúžok 139,81 s DPH 14.12.2017 PECKA-MODELAR s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80195 nákup potravín 253,79 s DPH 1942017 14.12.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10339 vodné a stočné 1 353,84 s DPH 14.12.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10337 nákup materiálu na modelársky krúžok 246,70 s DPH mailom 14.12.2017 SIMPO plus s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10336 alkalické baaterky - mimor. výsl. žiakov - účelovo viazané 53,34 s DPH 13.12.2017 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60031 príspevok pri príležitosti životného jubilea 83,00 s DPH 12.12.2017 Masiarova Ingrid Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80187 nákup potravín 114,19 s DPH 1562017 11.12.2017 COOP Jednota Levice, SD Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10333 telefon - mobil - riaditeľ 49,15 s DPH 11.12.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90067 telefón - mobil 31,58 s DPH 11.12.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80194 nákup potravín 115,36 s DPH 1812017 11.12.2017 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10335 deratizácia v objekte školy 48,00 s DPH 1075 11.12.2017 AGRONOVA SERVIS, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80193 nákup potravín 107,42 s DPH 1912017 11.12.2017 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80192 nákup potravín 182,91 s DPH 1902017 11.12.2017 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80191 nákup potravín 147,17 s DPH 1822017 11.12.2017 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10334 nájomné kopírka 11/2017 208,70 s DPH 11.12.2017 XEROX LIMITED, o.z. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80190 nákup potravín 29,64 s DPH 1872017 11.12.2017 CHRIEN spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | >> zobrazené záznamy: 5301-5320/6076

    • Prihlásenie