Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10331 poistenie osôb prepravovaných MV 1.1.-1.4.2018 58,56 s DPH 08.12.2017 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80189 nákup potravín 213,24 s DPH 1862017 08.12.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80188 nákup potravín 103,20 s DPH 1882017 08.12.2017 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10330 tepelná energia 2 369,28 s DPH 08.12.2017 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10332 havarijné poistenie motorových vozidiel 1.1.-1.4.2018 131,36 s DPH 08.12.2017 KOOPERATIVA poistovna a.s Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Faktúra 10329 tepelná energia 11/2017 4 615,70 s DPH 08.12.2017 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10328 stravné kupóny 11/2017 - škola 139,40 s DPH 112017 06.12.2017 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10327 odvoz biologicky rozložiteľného odpadu ŠJ 45,00 s DPH 06.12.2017 ZBEROL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10324 telefón 11/2017 284,44 s DPH 06.12.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10323 povinný prídel do SF 11/2017 - škola 507,76 s DPH 05.12.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10322 nákup PHM 16.11.-30.11.2017 - Xsara 154,13 s DPH 05.12.2017 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80186 nákup potravín 124,03 s DPH 1722017 05.12.2017 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10326 komplexná starostlivosť o výťah 11/2017 58,80 s DPH 05.12.2017 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90066 povinný prídel do SF 11/2017 9,04 s DPH 05.12.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990023 daň za ubytovanie 11/2017 141,40 s DPH 05.12.2017 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90065 vystavenie certifikátov 122,40 s DPH 04.12.2017 TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80185 nákup potravín 32,74 s DPH 1852017 04.12.2017 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80184 nákup potravín 128,17 s DPH 1842017 04.12.2017 BidfoodSlovakia s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80183 nákup potravín 238,21 s DPH 1782017 04.12.2017 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80182 nákup potravín 128,22 s DPH 1792017 04.12.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | >> zobrazené záznamy: 5321-5340/6076

    • Prihlásenie