Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80172 nákup potravín 180,19 s DPH 1752017 23.11.2017 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10315 stavebné práce "Oprava budovy ŠJ" 67 921,76 s DPH 22.11.2017 SIMOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10314 nákup PHM 1.11.-15.11.2017 51,57 s DPH 20.11.2017 SLOVNAFT a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10312 zemný plyn 10/2017 1 338,53 s DPH 20.11.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80170 nákup potravín 310,07 s DPH 1692017 20.11.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90064 vystavenie certifikátov 346,80 s DPH 20.11.2017 TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80171 nákup potravín 85,54 s DPH 1702017 20.11.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10313 nákup materiálu - krúžková činnosť 394,51 s DPH 20.11.2017 PROSPEKTOR TS s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80169 nákup potravín 119,68 s DPH 1572017 20.11.2017 ANTON ANTOL s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10310 krátkodobé cestovné poistenie 20.11.-23.11.2017 34,02 s DPH 16.11.2017 GENERALI Poisťovňa, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10311 servisná prehliadka Peugeot Boxer 365,44 s DPH 1072 16.11.2017 AUTO - RÁCZ s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90063 elektrická energia 10/2017 1 630,80 s DPH 15.11.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 60028 Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 17,38 s DPH 15.11.2017 Stredná priemyselná škola Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10307 nákup tovaru - mimoriadne výsledky žiakov - účelovo viazané 546,67 s DPH 14.11.2017 RLX components s.r.o. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10308 vodné a stočné 10/2017 - škola 1 426,98 s DPH 14.11.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10309 nákup stravných kupónov 10/2017 268,60 s DPH SL/10/2017 14.11.2017 Up Slovensko, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80168 nákup potravín 355,33 s DPH 1582017 14.11.2017 Róbert Šiko - Mäso-údeniny Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80166 nákup potravín 184,07 s DPH 1642017 14.11.2017 CHRIEN spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80167 nákup potravín 416,95 s DPH 1652017 14.11.2017 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80165 nákup potravín 235,85 s DPH 1682017 14.11.2017 PICADO s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | >> zobrazené záznamy: 5361-5380/6076

    • Prihlásenie