Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 80001 nákup potravín 184,74 s DPH 12018 09.01.2018 CHRIEN spol. s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80002 nákup potravín 574,11 s DPH 22018 09.01.2018 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Objednávka 1001 (Bez popisu) 0,00 s DPH 09.01.2018 Roman Mesiarik - REVTECH Mäsiarová Ingrid Finančná účtovníčka 10.05.2022
    Objednávka 1002 (Bez popisu) 0,00 s DPH 09.01.2018 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1003 (Bez popisu) 0,00 s DPH 09.01.2018 SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10352 tepelná energia 12/2017 5 297,69 s DPH 08.01.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10353 tepelná energia 12/2017 - ŠJ 2 865,43 s DPH 08.01.2018 SI Teplo s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10002 nákup PC 798,00 s DPH 10812017 05.01.2018 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 90070 nájomné oceľová fľaša 25,60 s DPH 05.01.2018 MESSER TATRAGAS spol.s r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10351 telefon 12/2017 277,49 s DPH 05.01.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10350 za činnosť BOZP a PO 4. štvťrok 2017 143,40 s DPH 03.01.2018 Agentúra BOZP a PO, s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10001 poistenie majetku 1.1.-1.4.2018 901,67 s DPH 01.01.2018 KOOPERATIVA poistovna a.s Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 1081 (Bez popisu) 0,00 s DPH 29.12.2017 COMIX s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990027 nákup váland 360,00 s DPH 9020 28.12.2017 TEMPO KONDELA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990028 nákup vodoinštalačného materiálu 47,55 s DPH 902112 28.12.2017 INŠSTAVMAT s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 80203 nákup potravín 1 046,42 s DPH 1892017 27.12.2017 Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Objednávka 9020 (Bez popisu) 0,00 s DPH 22.12.2017 TEMPO KONDELA s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 990025 daň za ubytovanie 12/2017 85,40 s DPH 22.12.2017 MESTO LEVICE, Mestský úrad Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10349 zemný plyn 11/2017 - škola 2 003,56 s DPH 22.12.2017 ENERGO-SK a.s. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    Faktúra 10348 oprava výťahu 78,55 s DPH 22.12.2017 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Ing. Pánik Vladimír Hospodár školy 10.05.2022
    << | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | >> zobrazené záznamy: 5261-5280/6076

    • Prihlásenie